Faktúra 4150042
Dátum vyhotovenia:
25.3.2015
Faktúra doručená:
30.3.2015
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Názov položky:
Prenájom rohoží, 8.45 EUR
Názov položky:
Pranie rohoží, 21.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
