Faktúra 4150062
Dátum vyhotovenia:
6.5.2015
Faktúra doručená:
11.5.2015
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Názov položky:
Stravné lístky 05/15, 23071.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23 071,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
