Faktúra 4150078
Dátum vyhotovenia:
11.6.2015
Faktúra doručená:
12.6.2015
Číslo objednávky:
34/4/Ma/6/2015
Názov položky:
Oprava tlačiarne XEROX Ing.Málková, 42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
