Faktúra 4150083
Dátum vyhotovenia:
17.6.2015
Faktúra doručená:
22.6.2015
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Názov položky:
Prenájom rohoží, 8.45 EUR
Názov položky:
Pranie rohoží, 10.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
