Faktúra 4150095
Dátum vyhotovenia:
22.7.2015
Faktúra doručená:
27.7.2015
Číslo objednávky:
38/4/Ba/7/2015
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky, 326.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
391,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
