Faktúra 4150096

Dátum vyhotovenia: 24.7.2015

Faktúra doručená: 27.7.2015

Číslo objednávky: 40/4/Ba/7/2015

Dodávateľ

tnTEL s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tonery OKI, 150.2 EUR

Názov položky:

Tonery OKI, -0.01 EUR

Názov položky:

Tonery OKI, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

180,24 EUR

ceny sú vrátane DPH