Faktúra 4150187
Dátum vyhotovenia:
5.1.2016
Faktúra doručená:
7.1.2016
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom rohoží, 10.56 EUR
Názov položky:
Pranie rohoží, 21.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
