Faktúra 4160015
Dátum vyhotovenia:
25.1.2016
Faktúra doručená:
5.2.2016
Číslo zmluvy:
2/4/Ka/1/2016
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kopírky, 19.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
