Faktúra 4160019
Dátum vyhotovenia:
9.2.2016
Faktúra doručená:
10.2.2016
Číslo objednávky:
03/4/Va/2/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej , 693 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
831,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
