Faktúra 4170075

Dátum vyhotovenia: 23.5.2017

Faktúra doručená: 2.6.2017

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 05/17, 10.68 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 05/17, 8.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19,13 EUR

ceny sú vrátane DPH