Faktúra 4190172

Dátum vyhotovenia: 31.10.2019

Faktúra doručená: 4.11.2019

Číslo zmluvy: 43/4/2019

Dodávateľ

ASFA - KDK, s.r.o.
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 46704507

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OM pri c.III/1938, rek.úseku c. II/1938 v obci Vydrná", 79996.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

79 996,88 EUR

ceny sú vrátane DPH