Faktúra 4190173
Dátum vyhotovenia:
6.11.2019
Faktúra doručená:
11.11.2019
Číslo objednávky:
41/4/Pi/10/2019
Dodávateľ
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 16147/9
841 04 Bratislava
IČO: 35710691
Pestovateľská 16147/9
841 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Diár modrý s potlačou, 260.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
260,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
