Faktúra 4220196
Dátum vyhotovenia: 4.10.2022
Faktúra doručená: 6.10.2022
Číslo zmluvy: 67/4/2021
Dodávateľ
Daqe Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62
010 01 Žilina
IČO: 36848751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný dozor - "Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestm.BnB, PE", 14664.88 EUR
Názov položky:
Zúčtovanie ID - 422182 - Nevyfakturované dodávky - Stav.dozor k IA "Real.skladu na CHPM na CM Trenčín", 6095.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20 760,00 EUR
ceny sú vrátane DPH