Faktúra 4220249
Dátum vyhotovenia: 2.12.2022
Faktúra doručená: 6.12.2022
Číslo zmluvy: 59/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno, 22252.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22 252,18 EUR
ceny sú vrátane DPH