Faktúra 4230238
Dátum vyhotovenia: 9.11.2023
Faktúra doručená: 10.11.2023
Číslo zmluvy: 59/4/2023
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II.tr. č. 574 ponad potok Stanák, 70995.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70 995,66 EUR
ceny sú vrátane DPH