Faktúra 4230248
Dátum vyhotovenia: 20.11.2023
Faktúra doručená: 22.11.2023
Číslo objednávky: 63/4/An/10/2023
Číslo zmluvy: 81/4/2023
Dodávateľ
E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby v oblasti VO - Inertný posypový materiál, 1980 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 980,00 EUR
ceny sú vrátane DPH