Faktúra 4240011
Dátum vyhotovenia:
31.1.2024
Faktúra doručená:
31.1.2024
Číslo zmluvy:
84/4/2023
Dodávateľ
Intelli Solutions, s.r.o.
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kopírky 01/2024, 161.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
