Faktúra 4240020

Dátum vyhotovenia: 31.1.2024

Faktúra doručená: 7.2.2024

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 01.01.2024 až 28.01.2024, 17.5 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 01.01.2024 až 28.01.2024, 14.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

32,09 EUR

ceny sú vrátane DPH