Faktúra 4250081

Dátum vyhotovenia: 24.4.2025

Faktúra doručená: 5.5.2025

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 24.03.2025 až 20.04.2025, 19.16 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 24.03.2025 až 20.04.2025, 15.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

35,15 EUR

ceny sú vrátane DPH