Faktúra 4250092
Dátum vyhotovenia: 5.5.2025
Faktúra doručená: 12.5.2025
Číslo objednávky: 183/1/Pi/4/2025
Dodávateľ
BEKA SK s.r.o.
Svinná 186
913 24 Svinná
IČO: 51651441
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dodávka a montáž sieťok na okná, 571.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
571,73 EUR
ceny sú vrátane DPH