Faktúra 4250099

Dátum vyhotovenia: 29.5.2025

Faktúra doručená: 29.5.2025

Číslo objednávky: 61/4/An/09/2024

Číslo zmluvy: 40/4/2024

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Nákup techniky", 3013.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 013,50 EUR

ceny sú vrátane DPH