Faktúra 4250164
Dátum vyhotovenia:
26.8.2025
Faktúra doručená:
28.8.2025
Číslo objednávky:
65/4/Se/08/2025
Dodávateľ
LEDAR s.r.o.
Bedřicha Smetanu
917 08 Trnava
IČO: 50867806
Bedřicha Smetanu
917 08 Trnava
IČO: 50867806
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Videovrátnik - Trenčín, 2377 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 377,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
