Faktúra 4250191
Dátum vyhotovenia:
8.10.2025
Faktúra doručená:
9.10.2025
Číslo zmluvy:
59/4/2025
Dodávateľ
MALASTAV,s.r.o.
Olbrachtova 20
911 01 Trenčín
IČO: 36328626
Olbrachtova 20
911 01 Trenčín
IČO: 36328626
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PD Savebná údržba mostných objektov, 7626 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 626,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
