Faktúra 4250192

Dátum vyhotovenia: 25.9.2025

Faktúra doručená: 25.9.2025

Číslo objednávky: 71/4/Or/09/2025

Číslo zmluvy: 40/4/2024

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Zabezpečenie služieb stravovania a pitného režimu formou el. strav. kariet", 1291.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 291,50 EUR

ceny sú vrátane DPH