Faktúra 4250202

Dátum vyhotovenia: 27.10.2025

Faktúra doručená: 28.10.2025

Číslo zmluvy: 78/4/2025

Dodávateľ

ZIPA, s.r.o.
Pod Skalkou
911 01 Trenčín
IČO: 36316016

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pramenitá voda nesýtená, 17.85 EUR

Názov položky:

Prenájom výdajníka vody 23.10.-31.10.2025, 3.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

21,06 EUR

ceny sú vrátane DPH