Faktúra 4250204

Dátum vyhotovenia: 17.10.2025

Faktúra doručená: 17.10.2025

Číslo objednávky: 558/3/Mo/10/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nákladný automobil do škôl - PDI na vozidle Tatra Phoenix, VIN TNU8P6R23RK005998, 2350.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 890,92 EUR

ceny sú vrátane DPH