Faktúra 4250216
Dátum vyhotovenia:
1.11.2025
Faktúra doručená:
10.11.2025
Číslo objednávky:
571/3/Lo/10/2025
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobilné telefóny, 0.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
0,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
