Faktúra 4260009
Dátum vyhotovenia:
30.1.2026
Faktúra doručená:
30.1.2026
Číslo zmluvy:
78/4/2025
Dodávateľ
ZIPA, s.r.o.
Pod Skalkou
911 01 Trenčín
IČO: 36316016
Pod Skalkou
911 01 Trenčín
IČO: 36316016
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom výdajníka vody 01/2026, 11.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
