Faktúra 4260032

Dátum vyhotovenia: 24.2.2026

Faktúra doručená: 24.2.2026

Číslo objednávky: 63/4/Or/07/2025

Číslo zmluvy: 40/4/2024

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "PD Rekonštrukcia mostov na c.II.aIII.tr.TSK - PD Rekonštr.MO M5553, Most za obcou Majer", 2410.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 410,80 EUR

ceny sú vrátane DPH