Faktúra 4260035
Dátum vyhotovenia:
2.3.2026
Faktúra doručená:
2.3.2026
Číslo zmluvy:
9/4/2026
Dodávateľ
Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu
949 01 Nitra
IČO: 37212931
Fraňa Mojtu
949 01 Nitra
IČO: 37212931
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nákup výpočtovej techniky, 9913 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 192,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
