Faktúra 4260050

Dátum vyhotovenia: 24.2.2026

Faktúra doručená: 12.3.2026

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 26.01.2026 až 22.02.2026, 19.16 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 26.01.2026 až 22.02.2026, 15.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

35,15 EUR

ceny sú vrátane DPH