Faktúra 4260110

Dátum vyhotovenia: 5.6.2026

Faktúra doručená: 9.6.2026

Číslo objednávky: 55/4/Hr/5/2026

Dodávateľ

LEDAR s.r.o.
Bedřicha Smetanu
917 08 Trnava
IČO: 50867806

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servisné práce - zrušenie prístupu do kamerového systému Ing. Ivan Senko, 170.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

170,48 EUR

ceny sú vrátane DPH