Faktúra 4260117
Dátum vyhotovenia:
29.6.2026
Faktúra doručená:
1.7.2026
Číslo objednávky:
41/4/Se/5/2026
Dodávateľ
UNIKOV NITRA, s.r.o.
Lehotská
949 01 Nitra
IČO: 46920765
Lehotská
949 01 Nitra
IČO: 46920765
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Veľkokapacitné kontajnery, 5500 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 765,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
