Faktúra 4260134

Dátum vyhotovenia: 13.7.2026

Faktúra doručená: 15.7.2026

Číslo objednávky: 18/4/Or/2/2026

Číslo zmluvy: 12/4/2026

Dodávateľ

Tenders SK, s.r.o.
Lovinského
81104 Bratislava
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Veľkoplošné vysprávky", 3013.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 013,50 EUR

ceny sú vrátane DPH