Faktúra 4260138
Dátum vyhotovenia:
8.7.2026
Faktúra doručená:
8.7.2026
Číslo objednávky:
62/4/Še/7/2026
Dodávateľ
HUDÁK, spol. s r.o.
Čaklov
09435 Čaklov
IČO: 36464562
Čaklov
09435 Čaklov
IČO: 36464562
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lešenárske komponenty, 1690.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 690,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
