Faktúra 4260151
Dátum vyhotovenia:
31.7.2026
Faktúra doručená:
6.8.2026
Číslo zmluvy:
10/4/2026
Dodávateľ
Intelli Solutions, s.r.o.
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kopírky 07/2026, 391.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
480,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
