Faktúra 4260167

Dátum vyhotovenia: 24.8.2026

Faktúra doručená: 24.8.2026

Číslo objednávky: 68/4/Še/7/2026

Dodávateľ

MALE s.r.o.
Vodná
945 01 Komárno
IČO: 46965521

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kontrola otrýskania pred aplikáciou náterového systému - Sklad CHPM TN, BnB, PE, 466.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

466,90 EUR

ceny sú vrátane DPH