Faktúra 4260186

Dátum vyhotovenia: 9.9.2026

Faktúra doručená: 17.9.2026

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenia rohoží 10.08.2026 - 06.09.2026, 9.58 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 10.08.2026 - 06.09.2026, 15.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

25,57 EUR

ceny sú vrátane DPH