Faktúra 3220310

Faktúra doručená:12.4.2022
Číslo objednávky:141/3/Lo/03/2022
Číslo zmluvy:54/4/2021

Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO:31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kamenivo - str. NP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 422,23 EUR