Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| 2190413 | UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. | 2019-05-20 | 313,46 EUR s DPH | |
| 1190438 | TEMAX s.r.o. | 2019-05-22 | 72,00 EUR s DPH | |
| 3190535 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-05-21 | 2 592,06 EUR s DPH | |
| 3190536 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-05-21 | 254,57 EUR s DPH | |
| 3190537 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-05-21 | 3 809,39 EUR s DPH | |
| 3190530 | Sečanský Pavol-SEPO | 2019-05-21 | 151,74 EUR s DPH | |
| 3190531 | Sečanský Pavol-SEPO | 2019-05-21 | 194,90 EUR s DPH | |
| 3190533 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-05-21 | 1 796,61 EUR s DPH | |
| 3190534 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-05-21 | 223,88 EUR s DPH | |
| 2190404 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-05-20 | 602,08 EUR s DPH | |
| 2190405 | ADET, s.r.o. | 2019-05-20 | 44,45 EUR s DPH | |
| 1190430 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-05-20 | 1 965,95 EUR s DPH | |
| 1190431 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-05-20 | 1 512,25 EUR s DPH | |
| 2190402 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-05-20 | 1 023,83 EUR s DPH | |
| 2190403 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-05-20 | 3 133,76 EUR s DPH | |
| 3190527 | BILLIK spol. s r.o. | 2019-05-17 | 227,48 EUR s DPH | |
| 3190528 | BILLIK spol. s r.o. | 2019-05-17 | 210,52 EUR s DPH | |
| 2190399 | AAA ELEKTROSERVIS Michal Hrubant | 2019-05-16 | 60,00 EUR s DPH | |
| 2190397 | ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO | 2019-05-17 | 2 840,88 EUR s DPH | |
| 3190524 | Polnomarket,s.r.o. | 2019-05-16 | 15,00 EUR s DPH | |
| 2190394 | Hromadík Vladimír | 2019-05-15 | 1 403,33 EUR s DPH | |
| 2190396 | F.Matušík - autoelektrika | 2019-05-15 | 237,12 EUR s DPH | |
| 2190392 | AMP WELD,a.s. | 2019-05-16 | 21,76 EUR s DPH | |
| 2190387 | MARS-Oto Meheš | 2019-05-16 | 48,35 EUR s DPH | |
| 3190513 | Sečanský Pavol-SEPO | 2019-05-15 | 199,00 EUR s DPH | |
| 1190359 | MIKONA s.r.o. TN | 2019-04-26 | 72,00 EUR s DPH | |
| 1190356 | MIKONA s.r.o. TN | 2019-04-26 | 26,26 EUR s DPH | |
| 1190358 | MIKONA s.r.o. TN | 2019-04-26 | 52,30 EUR s DPH | |
| 2190292 | MIKONA s.r.o. | 2019-04-15 | 41,75 EUR s DPH | |
| 4190076 | Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor | 2019-06-04 | 780,00 EUR s DPH | |
| 1190474 | CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o. | 2019-06-04 | 850,87 EUR s DPH | |
| 1190478 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 90,82 EUR s DPH | |
| 1190479 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 558,86 EUR s DPH | |
| 2190424 | Up Slovensko, s.r.o. | 2019-05-30 | 6 816,32 EUR s DPH | |
| 2190423 | JS KOMIN,s.r.o. | 2019-05-31 | 22,00 EUR s DPH | |
| 1190444 | RG KOVO s.r.o. | 2019-05-24 | 3 224,40 EUR s DPH | |
| 3190551 | Pavol Šinaľ Autodiely - Omega | 2019-05-23 | 88,40 EUR s DPH | |
| 4190067 | STRABAG s.r.o | 2019-05-17 | 105 716,54 EUR s DPH | |
| 3190529 | PANOBA SK s.r.o. | 2019-05-21 | 950,40 EUR s DPH | |
| 3190532 | BaB s.r.o | 2019-05-21 | 119,48 EUR s DPH | |
| 3190538 | Sparex Slovakia | 2019-05-21 | 1 193,54 EUR s DPH | |
| 1190437 | ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO | 2019-05-20 | 144,36 EUR s DPH | |
| 2190410 | KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. | 2019-05-16 | 63,28 EUR s DPH | |
| 2190411 | KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. | 2019-05-16 | 60,10 EUR s DPH | |
| 2190407 | DOPRA-VIA a.s. | 2019-05-20 | 1 310,40 EUR s DPH | |
| 2190408 | DOPRA-VIA a.s. | 2019-05-20 | 2 184,00 EUR s DPH | |
| 1190433 | MB SERVIS, s.r.o. | 2019-05-20 | 1 894,58 EUR s DPH | |
| 1190436 | JASO sk s.r.o. | 2019-05-20 | 64,90 EUR s DPH | |
| 1190427 | Chemolak a.s. | 2019-05-20 | 4 743,38 EUR s DPH | |
| 1190429 | F.Matušík - autoelektrika | 2019-05-20 | 130,92 EUR s DPH |
