Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| 3190378 | VIA s.r.o. | 2019-04-11 | 1 238,40 EUR s DPH | |
| 1190281 | VIA s.r.o. | 2019-04-03 | 1 608,00 EUR s DPH | |
| 3190317 | VIA s.r.o. | 2019-03-29 | 624,00 EUR s DPH | |
| 2190284 | Považská vodárenská spoločnosť | 2019-04-15 | 62,93 EUR s DPH | |
| 2190275 | Považská vodárenská spoločnosť | 2019-04-11 | 186,65 EUR s DPH | |
| 2190258 | UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. | 2019-04-02 | 113,28 EUR s DPH | |
| 2190245 | ASTAP stavby spol. s r.o. | 2019-03-22 | 125,09 EUR s DPH | |
| 3190321 | Igaz Dušan - I.D.M. | 2019-04-01 | 49,03 EUR s DPH | |
| 3190325 | Igaz Dušan - I.D.M. | 2019-04-01 | 458,80 EUR s DPH | |
| 3190313 | Tacho s.r.o. | 2019-03-27 | 90,00 EUR s DPH | |
| 2190242 | AUTO-LION s.r.o. | 2019-03-28 | 702,10 EUR s DPH | |
| 3190307 | Sečanský Pavol-SEPO | 2019-03-27 | 181,80 EUR s DPH | |
| 3190308 | Sečanský Pavol-SEPO | 2019-03-27 | 164,38 EUR s DPH | |
| 3190310 | KOBIT-SK s.r.o. | 2019-03-27 | 269,64 EUR s DPH | |
| 3190311 | KONTAKT Koš s.r.o. | 2019-03-27 | 269,10 EUR s DPH | |
| 3190303 | Gu100, s.r.o. | 2019-03-27 | 227,50 EUR s DPH | |
| 1190244 | TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p. | 2019-03-26 | 192,00 EUR s DPH | |
| 1190245 | TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p. | 2019-03-26 | 216,00 EUR s DPH | |
| 2190241 | Sates, a.s. | 2019-03-25 | 576,48 EUR s DPH | |
| 2190237 | DMS Krajčoviech, s.r.o. | 2019-03-26 | 222,00 EUR s DPH | |
| 2190239 | Karimtech | 2019-03-26 | 118,96 EUR s DPH | |
| 1190243 | TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p. | 2019-03-26 | 180,00 EUR s DPH | |
| 2190233 | IVATI s.r.o. | 2019-03-22 | 180,00 EUR s DPH | |
| 3190287 | NCH Slovakia | 2019-03-18 | 458,08 EUR s DPH | |
| 4190039 | OPAlight media online | 2019-03-26 | 1 500,00 EUR s DPH | |
| 2190276 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-04-11 | 186,55 EUR s DPH | |
| 4190050 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-04-08 | 43,81 EUR s DPH | |
| 4190048 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-04-05 | 437,88 EUR s DPH | |
| 2190274 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-04-09 | 417,28 EUR s DPH | |
| 3190357 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-04-08 | 0,59 EUR s DPH | |
| 2190272 | Autoklinika Holčík Tibor | 2019-04-08 | 96,00 EUR s DPH | |
| 2190273 | Autoklinika Holčík Tibor | 2019-04-08 | ||
| 1190298 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-04-08 | 436,28 EUR s DPH | |
| 3190355 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-04-08 | 158,68 EUR s DPH | |
| 3190356 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-04-08 | 445,18 EUR s DPH | |
| 3190351 | DENIOS s.r.o. | 2019-04-05 | 1 243,20 EUR s DPH | |
| 1190287 | Up Slovensko, s.r.o. | 2019-04-05 | 13 913,31 EUR s DPH | |
| 3190336 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-03 | 68,36 EUR s DPH | |
| 3190329 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-03 | 114,74 EUR s DPH | |
| 3190330 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-03 | 76,09 EUR s DPH | |
| 3190332 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-03 | 439,91 EUR s DPH | |
| 3190333 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-03 | 28,40 EUR s DPH | |
| 3190334 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-03 | 49,24 EUR s DPH | |
| 3190335 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-03 | 70,85 EUR s DPH | |
| 1190282 | CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o. | 2019-04-03 | 459,40 EUR s DPH | |
| 1190285 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-03 | 221,90 EUR s DPH | |
| 1190286 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-03 | 122,19 EUR s DPH | |
| 2190256 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-02 | 137,76 EUR s DPH | |
| 4190042 | Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor | 2019-04-02 | 75,48 EUR s DPH | |
| 3190326 | Up Slovensko, s.r.o. | 2019-04-01 | 10 424,96 EUR s DPH |
